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Sistema de Gestión de la Calidad

17. 04. 19
posted by: Administrator
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MAPA DE PROCESOS SIVA SAS

Resolución No. 039 del 14 de Marzo de 2018 por medio de cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”.

PRESENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION "MIPG"

Para el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar el MIPG, es la carta de navegación en el ejercicio de planeación y gestión de la entidad.
Articula el quehacer institucional mediante los lineamientos de las 5 políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

 ALCANCE Y OBJETIVOS DEL MIPG

  • Aplica a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional en los términos señalados en el artículo 42 de la Ley 489 de 1998 y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio planeación y gestión.
  • Simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes, reportes e informes.
  • Armonizar y articular estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades del gobierno, proporcionando lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación

 Las orientaciones del MIPG deben ser atendidas en el ejercicio de planeación y reporte de la gestión, y aplicadas por todas las áreas de la entidad.

LINEA BASE INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Certificado de Cumplimiento FURAG II
Certificado de Cumplimiento FURAG Vigencia 2018
Informe de Gestión y Desempeño Institucional ( FUNCIÓN PÚBLICA)
Acciones Generales FURAG II

ACTOS ADMINISTRATIVOS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Resolución No. 039 adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.
Resolución No. 046 crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.
Resolución No. 044 Adopta el Código de Integridad y Buen Gobierno del Servicio Público, y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido decreto 1499-2017
Resolución No. 047 Adopta el Código de Ética del Auditor en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.
Resolución No. 048 Adopta el Estatuto de Auditoria Interna que define, el Propósito, la Autoridad y la Responsabilidad de la Actividad de Auditoria Interna en el SIVA SAS.  
Resolución No. 042 Adopta el Comité Técnico de Saneamiento Contable, del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.
Resolución No. 139 Modifica el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.
Resolución No. 140 Adopta la Política de Atención al Ciudadano del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.
Resolución No. 049 Adopta el Plan Institucional de Capacitación.

DOCUMENTOS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Manuales Operativos Modelo Integrado de Planeación y Gestión V1
Manuales Operativos Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2

Código de Ética del Auditor
Código de Integridad del Servidor Público

DIFUSIÓN DE LA ESTRUCTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

PRESENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2018

AUTODIAGNOSTICOS

AUTO DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO DE DEFENSA JURÍDICA SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO DE GOBIERNO DIGITAL SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO DE INTEGRIDAD SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO DE POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO DE POLÍTICA DE TRAMITE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO DE SERVICIO AL CIUDADANO SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN SIVA SAS
AUTODIAGNOSTICO PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE TRAMITES SIVA SAS

INFORMES PORMENORIZADOS CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Informe Pormenorizado de Control Interno de Marzo a Junio de 2018
Informe pormenorizado de Control Interno de Julio a Octubre de 2018
Informe pormenorizado de Control Interno de Noviembre 2017 a Marzo de 2018

DIMENSIONES Y POLÍTICAS MIPG

DIMENSIÓN 1-TALENTO HUMANO SIVA SAS
DIMENSIÓN 2 -DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SIVA SAS
DIMENSIÓN 3 - GESTION PARA EL RESULTADO CON VALORES - SIVA SAS
DIMENSIÓN 4 - EVALUACION DE RESULTADOS SIVA SAS
DIMENSIÓN 5 - INFORMACION Y COMUNICACION DEL SIVA SAS
DIMENSIÓN 6 GESTION DEL CONOCIMIENTO SIVA SAS
DIMENSIÓN 7 - CONTROL INTERNO - MIPG SIVA SAS
DIMENSIÓN 7 - GUIA DE CONTROL INTERNO MIPG - SIVA SAS
LINEAS DE DEFENSA DE LAS 7 DIMENSIONES DEL MIPG SIVA SAS

AUTOEVALUACIONES DE PROCESOS

AUTOEVALUACION DE PROCESO DE COMUNICACION SIVA SAS